1С Предприятие 7.7. Конфигурация Бухгалтерия+Торговля+Склад



Документ «Выданный счет-фактура (по неторговым операциям)»


Документ «Выданный счет-фактура (по неторговым операциям)» предназначен для выписки счетов-фактур по операциям, не связан­ным с приобретением или отгрузкой товаров и расчетами за приоб­ретенные или отгруженные товары.

Шапка документа содержит следующие реквизиты:

·         «Покупатель», «Грузополучатель» — вводятся из справочника « Контрагенты»;

·         «К платежно-расчетному документу» — вручную вводятся но­мер и дата платежного поручения, требования-поручения или требования;

·         «Дополнение» — дополнительная информация, например, срок оплаты счета.

Если грузоотправителем является сторонняя организация, следу­ет отключить флажок «Грузоотправитель — он же» и ввести наиме­нование грузоотправителя в появившийся реквизит диалога. Запол­нение реквизита «Грузоотправитель» выполняется путем выбора не­обходимого элемента из справочника «Контрагенты».

Если установлен флажок «Учитывать налог с продаж», то можно, установив переключатель «Печать», выбрать способ печати налога с продаж в счете-фактуре — строкой или колонкой.

Заполнение графы «Наименование» табличной части сче­та-фактуры производится путем выбора из справочников «Основные средства», «Нематериальные активы», «МБП», «Материалы». В за­висимости от выбранного справочника, при выборе элемента спра­вочника графы табличной части документа могут быть частично за­полнены информацией, извлеченной из справочника (единицы изме­рения, продажная цена и т. д.).

Для выписки счета-фактуры на предоплату, при получении штрафа и в других аналогичных случаях в справочнике «Номенкла­тура» необходимо создать группу под названием «Служебные». В эту группу включают элементы с наименованием «Предоплата», «Без­возмездная передача», «Совместная деятельность», «Передача в ус­тавный фонд» и подобные.

Счет-фактура не формирует бухгалтерских проводок, но может быть доступен из журнала операций.

При оплате ранее выписанного счета-фактуры следует найти этот счет (в журнале операций, в журнале «Счета-фактуры выданные или в общем журнале) и заполнить реквизит «оплачен», поставив дату оплаты счета-фактуры. Содержимое этого реквизита будет отражать­ся в графе «Дата оплаты счета-фактуры поставщика» книги продаж.




Содержание  Назад  Вперед